Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
SC 6 67.911 - NC 00076 - SI 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇÃO - PREGÃO ELETRONICO (SRP) 90033/2024 - FMCE - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS - 41-97401-8347 - CONTATO@PRSE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: sc 6 67.911 - nc 00076 - si 28 - material de proteção e seguranção - pregão eletronico (srp) 90033/2024 - fmce - paranaseg equipamentos e suprimentos - 41-97401-8347 - [email protected]. Valor global contratado: R$ 748,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 2024-PR-90033-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,00
- Valor globaloficial
- R$ 748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR FACIALPROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE ARCO ELÉTRICO RISCO 4 NR10, LARGURA 510 MM, ALTURA 185 MM, TIPO FIXAÇÃO COM QUEIXEIRA | 2 | R$ 374,00 | R$ 748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 748,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 748,00
Faturas
- 601 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-90033-FMCE
valor global após o termo: R$ 748,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541187
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.