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Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALDEIA IMBIRIBA. DESPACHO SEI (8496229)

COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FH SUZARTE COMERCIO ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 49.545.884/0001-59) para: empenho destinado a despesas com aquisição de generos alimentícios para a aldeia imbiriba. despacho sei (8496229). Valor global contratado: R$ 1.205,33. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
Local da unidadeoficial
PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
Fornecedoroficial
FH SUZARTE COMERCIO ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 49.545.884/0001-59
Processooficial
08067.000503/2025-89
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90007/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.205,33
Valor globaloficial
R$ 1.205,33
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/04/2025
Vigênciaoficial
17/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA6R$ 7,68R$ 46,08
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE10R$ 6,91R$ 69,10
FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL40R$ 9,40R$ 376,00
FRUTAFRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL30R$ 10,85R$ 325,50
CONDIMENTO IN NATURACONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL1R$ 28,65R$ 28,65
FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL30R$ 12,00R$ 360,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.205,33
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.205,33

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000119 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.205,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.205,33

Faturas

  • NF Nº 171 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.205,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000119 · 17/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000503/2025-89

    valor global após o termo: R$ 1.205,33 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFH SUZARTE COMERCIO ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 541198
Lido da fonte em
17/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 05:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.