Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LIMPEZA E BRILHO LTDA (CNPJ 04.158.618/0001-35) para: aquisição de material de limpeza industrial. Valor global contratado: R$ 2.203,44. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- LIMPEZA E BRILHO LTDACNPJ 04.158.618/0001-35
- Processooficial
- 23345.000329.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90527/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.203,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.203,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ 12,5 A 13,5 PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 20 | R$ 21,13 | R$ 422,60 |
| DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ 12,5 A 13,5 PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 20 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL | 6 | R$ 30,14 | R$ 180,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.203,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.203,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.203,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.203,44
Faturas
- 16367 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.203,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000329.2025-31
valor global após o termo: R$ 2.203,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541236
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.