Contrato federal · Empenho 2024NE000420 · Comprasnet Contratos
FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO 3.516,00, ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: frigobar, capacidade 120 l, tensão 3.516,00, alimentação 127/220 v, cor branca, características adicionais prateleiras removíveis/gavetas/etiqueta "a', consumo máximo 19 kw/h. Valor global contratado: R$ 3.516,00. Vigência de 05/12/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23064.055048/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.516,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.516,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 3 | R$ 1.172,00 | R$ 3.516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000420 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.516,00 · a liquidar R$ 3.516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3568 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000420 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055048/2024-91
valor global após o termo: R$ 3.516,00 · vigência até 03/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541307
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.