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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90003/2025 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. UNIDADE: SRA-GO/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.000187/2025-91.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.765.359/0001-00) para: atender a dispensa nº 90003/2025 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de material de copa e cozinha. unidade: sra-go/to. processo sei nº 10180.000187/2025-91.. Valor global contratado: R$ 592,00. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDACNPJ 04.765.359/0001-00
- Processooficial
- 10180.000187/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 592,00
- Valor globaloficial
- R$ 592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 L, MODELO COM ALÇA E TAMPA PLÁSTICA,APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 3 | R$ 44,00 | R$ 132,00 |
| LEITEIRALEITEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, FORMATO CILÍNDRICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA | 2 | R$ 179,00 | R$ 358,00 |
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL LOUÇA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 12 | R$ 8,50 | R$ 102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 592,00
Faturas
- 803 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000187/2025-91
valor global após o termo: R$ 592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541325
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.