Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS MODALIDADES PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA PLANEJADA, CORRETIVA NÃO PLANEJADA DOS SISTEMAS, ADEQUAÇÕES E MELHORIA DO…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: contratação de serviços continuados de manutenção predial nas modalidades preventiva, preditiva, corretiva planejada, corretiva não planejada dos sistemas, adequações e melhoria dos equipamentos e das instalações prediai…. Valor global contratado: R$ 7.743.545,23. Vigência de 20/05/2025 a 20/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 155904
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
- Processooficial
- 23760.016510/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 6.233.396,32
- Valor globaloficial
- R$ 7.743.545,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.663.152,33
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Publicaçãooficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 20/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 700 | R$ 74,24 | R$ 51.968,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 125.000 | R$ 1,10 | R$ 137.500,00 |
| MANUTENÇÃO EM DOIS MOTORES ELETRÔNICOS DE PORTÃO DMANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS | 5 | R$ 817,93 | R$ 4.089,65 |
| MANUTENÇÃO EM DOIS MOTORES ELETRÔNICOS DE PORTÃO DMANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS | 20 | R$ 453,75 | R$ 9.075,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 12 | R$ 5.078,08 | R$ 60.936,96 |
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO | 100 | R$ 64,44 | R$ 6.444,00 |
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO | 100 | R$ 51,79 | R$ 5.179,00 |
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO | 200 | R$ 321,85 | R$ 64.370,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 12 | R$ 9.084,21 | R$ 109.010,52 |
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO | 100 | R$ 181,06 | R$ 18.106,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 12 | R$ 6.235,44 | R$ 74.825,28 |
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC | 30 | R$ 302,78 | R$ 9.083,40 |
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC | 50 | R$ 199,26 | R$ 9.963,00 |
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KV | 3 | R$ 2.475,06 | R$ 7.425,18 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIO | 1 | R$ 9.628,21 | R$ 9.628,21 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 12 | R$ 13.554,98 | R$ 162.659,75 |
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KV | 1 | R$ 4.881,71 | R$ 4.881,71 |
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KV | 1 | R$ 4.881,71 | R$ 4.881,71 |
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KV | 1 | R$ 4.876,50 | R$ 4.876,50 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 18 | R$ 5.431,43 | R$ 97.765,74 |
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE | 100 | R$ 103,94 | R$ 10.394,00 |
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE | 200 | R$ 120,18 | R$ 24.036,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 9 | R$ 1.391,89 | R$ 12.527,01 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 22 | R$ 1.189,13 | R$ 26.160,86 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 3 | R$ 903,54 | R$ 2.710,62 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 9 | R$ 787,98 | R$ 7.091,82 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1 | R$ 644,07 | R$ 644,07 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 22 | R$ 512,01 | R$ 11.264,22 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 150 | R$ 75,76 | R$ 11.364,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 3.202 | R$ 8,81 | R$ 28.209,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 5.305 | R$ 8,81 | R$ 46.737,05 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 1 | R$ 308,69 | R$ 308,69 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 1 | R$ 234,22 | R$ 234,22 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 1 | R$ 141,12 | R$ 141,12 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 1 | R$ 433,14 | R$ 433,14 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 1 | R$ 168,86 | R$ 168,86 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 1 | R$ 86,02 | R$ 86,02 |
| LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO: VISTORIA OBRIGATÓRINSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTALACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX | 30 | R$ 305,91 | R$ 9.177,30 |
| LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO: VISTORIA OBRIGATÓRINSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTALACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX | 30 | R$ 329,29 | R$ 9.878,70 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 2 | R$ 771,88 | R$ 1.543,76 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 16 | R$ 367,30 | R$ 5.876,80 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 30 | R$ 132,87 | R$ 3.986,10 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 5 | R$ 34,99 | R$ 174,95 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃESTOFAMENTO MÓVEIS | 50 | R$ 629,37 | R$ 31.468,50 |
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC | 50 | R$ 72,62 | R$ 3.631,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 12 | R$ 2.987,04 | R$ 35.844,48 |
| CONTROLE QUALIDADE - LABORATÓRIO | 100 | R$ 123,66 | R$ 12.366,00 |
| CONTROLE QUALIDADE - LABORATÓRIO | 400 | R$ 55,15 | R$ 22.060,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS E CALDEIRA-RIA | 6.739 | R$ 24,14 | R$ 162.679,46 |
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRARIA | 20 | R$ 4.455,02 | R$ 89.100,40 |
| INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | 60 | R$ 1.525,00 | R$ 91.500,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 400 | R$ 23,30 | R$ 9.320,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 500 | R$ 4,96 | R$ 2.480,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 500 | R$ 9,54 | R$ 4.770,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 1.500 | R$ 14,77 | R$ 22.155,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 1.500 | R$ 5,90 | R$ 8.850,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 1.500 | R$ 12,38 | R$ 18.570,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 2.500 | R$ 14,05 | R$ 35.125,00 |
| LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER) | 40 | R$ 464,33 | R$ 18.573,20 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZACHAVEIRO | 150 | R$ 49,12 | R$ 7.368,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZACHAVEIRO | 200 | R$ 9,34 | R$ 1.868,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 482.400 | R$ 0,01 | R$ 4.341,60 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 19.585.125 | R$ 0,01 | R$ 176.266,13 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 28.595.993 | R$ 0,01 | R$ 257.363,94 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 23.170.398 | R$ 0,01 | R$ 208.533,58 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 454.457,70 | R$ 5.453.492,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.052.878,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.713.107,20
- Liquidadocalculado
- R$ 130.644,48
- Pagocalculado
- R$ 7.209.126,52
Soma, campo a campo, dos 71 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002180 · 01/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.374,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.374,64
- 2025NE003113 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 117.555,25 · a liquidar R$ 16.319,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.235,78
- 2025NE002581 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.623,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.623,51
- 2025NE002181 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.882,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.882,73
- 2025NE002921 · 30/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 796.457,06 · a liquidar R$ 415.690,60 · liquidado R$ 89.925,17 · pago R$ 290.841,29
- 2025NE003114 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.014,97 · a liquidar R$ 718,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.296,19
- 2025NE003112 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.607,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.607,79
- 2025NE002179 · 01/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.233,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.233,35
- 2025NE002582 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.926,68 · a liquidar R$ 8.535,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.391,60
- 2026NE000669 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.090,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.090,68
- 2025NE002583 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.405,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.405,38
- 2025NE001278 · 04/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001785 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.406,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.406,64
- 2026NE000670 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.788,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.788,54
- 2025NE001028 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001013 · 15/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 420.820,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420.820,98
- 2025NE001033 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001036 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001034 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000671 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.405,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.405,38
- 2025NE001615 · 09/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 900.907,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900.907,16
- 2025NE001788 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.168,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.168,41
- 2025NE001786 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.857,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.857,28
- 2025NE002579 · 30/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 335.089,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40.719,31 · pago R$ 294.369,81
- 2025NE002865 · 21/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 187.224,32 · a liquidar R$ 60.900,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.324,16
- 2025NE003408 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.511,32 · a liquidar R$ 2.364,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.146,70
- 2025NE003409 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.029,65 · a liquidar R$ 19.663,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.366,04
- 2025NE003410 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.572,55 · a liquidar R$ 222,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.350,38
- 2025NE003568 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.000,00 · a liquidar R$ 108.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003566 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.463,43 · a liquidar R$ 16.463,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003567 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 140.567,44 · a liquidar R$ 140.567,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003585 · 19/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3,53 · a liquidar R$ 3,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003588 · 19/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.096,40 · a liquidar R$ 1.096,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003586 · 19/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 32,61 · a liquidar R$ 32,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000030 · 15/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.037.394,09 · a liquidar R$ 518.706,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.518.687,71
- 2026NE000317 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.217,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.217,79
- 2026NE000318 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.196,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.196,96
- 2026NE000319 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.451,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.451,85
- 2026NE000388 · 24/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 437.796,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437.796,69
- 2026NE001042 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.638,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.638,25
- 2026NE001043 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.709,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.709,69
- 2026NE001041 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.750,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.750,33
- 2026NE001361 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.369,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.369,73
- 2026NE001374 · 19/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158.639,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.639,50
- 2026NE001375 · 19/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.054,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.054,76
- 2026NE001396 · 21/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.336,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.336,81
- 2026NE001395 · 21/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001393 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.846,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.846,23
- 2026NE001394 · 21/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 109.015,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.015,39
- 2026NE001590 · 10/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 279.802,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279.802,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 16/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DO CONTRATO 026/2025, VISANDO SEU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM RAZÃO DA: INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O SALÁRIO BASE, NO SALÁRIO DOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADO…
valor global após o termo: R$ 6.730.251,05 · vigência até 20/05/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 29/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE PINTOR, 1 (UM) POSTO DE TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA E 4 (QUATRO) POSTOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - 44 HORAS, O QUE EQUIVALE A…
valor global após o termo: R$ 6.975.311,69 · vigência até 20/05/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 09/12/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO PREÇO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 026/2025, EM RAZÃO DO REAJUSTE SALARIAL NA DATA BASE DOS FUNCIONÁRIOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRA…
valor global após o termo: R$ 7.104.570,53 · vigência até 20/05/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 09/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 44H E 02 (DOIS) POSTOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MECÂNICA - 44 HORAS, O QUE EQUIVALE A 7,44% (S…
valor global após o termo: R$ 7.451.006,40 · vigência até 20/05/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 05/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O: ACRÉSCIMO DE 6,01% (SEIS VÍRGULA UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM 1 DO CONTRATO, REFERENTE A 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE PEDREIRO, 1 (UM) POSTO…
valor global após o termo: R$ 7.800.221,35 · vigência até 20/05/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 19/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 21/05/2026 E ENCERRAMENTO EM 20/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0 E O AJUSTE DO VALOR DA AVENÇA, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PARCELA MENSAL PAGA A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO, A…
valor global após o termo: R$ 7.720.145,23 · vigência até 20/05/2027
Termo Aditivo 00006/2026 · 02/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 026/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 0,34% (ZERO VÍRGULA TRINTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE A INCLUSÃO DO SERVIÇO DE GE…
valor global após o termo: R$ 7.743.545,23 · vigência até 20/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541399
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.