Contrato federal · Empenho 2024NE001882 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. PREGÃO 44/2023. REQUISIÇÃO SIPAC 9467. PROCESSO 23066.073564/2024-88 FACULDADE DE ARQUITETURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: aquisição de ferramentas. pregão 44/2023. requisição sipac 9467. processo 23066.073564/2024-88 faculdade de arquitetura. Valor global contratado: R$ 118,10. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23066.052019/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118,10
- Valor globaloficial
- R$ 118,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÍVEL BOLHANÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA RETIFICADA, COMPRIMENTO 450 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL/1 DE 45° | 2 | R$ 20,10 | R$ 40,20 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 5/32 POL, TAMANHO LONGO | 10 | R$ 7,03 | R$ 70,30 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 1/8 POL, TAMANHO LONGO | 8 | R$ 0,95 | R$ 7,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118,10
- A liquidarcalculado
- R$ 118,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001882 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,10 · a liquidar R$ 118,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11695 · emitida 03/01/2025 · PendenteR$ 118,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001882 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.052019/2023-77
valor global após o termo: R$ 118,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541414
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.