Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA O DEMAI/UFMG. SOLICITANTE: EDVALDO DESPACHO 4008947 - CONTATO: CARLA - TELEFONE: (31) 3035-8000 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: aquisição de material de serralheria para o demai/ufmg. solicitante: edvaldo despacho 4008947 - contato: carla - telefone: (31) 3035-8000 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 6.737,00. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23072.246868/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.737,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.737,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO GONZO, TAMANHO 3/4" X 53 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA, ACABAMENTO BICROMATIZADO | 50 | R$ 5,82 | R$ 291,00 |
| CHAPA GALVANIZADACHAPA GALVANIZADA, MATERIAL ZINCO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 0,65 MM | 50 | R$ 128,92 | R$ 6.446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.737,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.737,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.737,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.737,00
Faturas
- NF-E 3710/2025 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.737,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.246868/2024-91
valor global após o termo: R$ 6.737,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541450
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.