Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: SANDRA - TELEFONE: E (84) 99981 7955 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS (CNPJ 50.547.701/0001-13) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante: andre - contato: sandra - telefone: e (84) 99981 7955 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.471,25. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASCNPJ 50.547.701/0001-13
- Processooficial
- 23072.219150/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.471,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.471,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE AR, APLICAÇÃO ARCONDICIONADO SPLIT | 6 | R$ 525,00 | R$ 3.150,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO GARRAFA INJETORA, MATERIALALUMíNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE MÍNIMA DE 750 ML, APLICAÇÃOLIMPEZA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 321,25 | R$ 321,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.471,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.471,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.471,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.471,25
Faturas
- NF-E 43 E 44/2025 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.471,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219150/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.471,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541452
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.