Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES C…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WTFS COMERCIO LTDA (CNPJ 45.215.749/0001-94) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, para atender às necessidades da coordenadoria de serviços auxiliares e transporte do ifes campus nova venécia. dl 90029/2024 - proc…. Valor global contratado: R$ 1.290,00. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- WTFS COMERCIO LTDACNPJ 45.215.749/0001-94
- Processooficial
- 23159.002115/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPOREJUNTE | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 40 MM | 1 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.290,00
Faturas
- 1.387 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002115/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541665
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.