Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA AVB-8698, VISTO QUE A MESMA É MUITO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS, SERVIDORES E PROFESSORES, ALÉM DE ATENDEREM A DIVERSAS D…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INGA VEICULOS LTDA (CNPJ 01.994.951/0008-62) para: valor que se empenha para manutenção da van de placa avb-8698, visto que a mesma é muito utilizada no transporte de alunos, servidores e professores, além de atenderem a diversas demandas institucionais. Valor global contratado: R$ 8.237,99. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- INGA VEICULOS LTDACNPJ 01.994.951/0008-62
- Processooficial
- 23064.019060/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.237,99
- Valor globaloficial
- R$ 8.237,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSManutenção de veículos leves e pesados | 1 | R$ 8.237,99 | R$ 8.237,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.565,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.565,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.565,77 · a liquidar R$ 0,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.565,35
Faturas
- 159904 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.123,35
- 33965 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.442,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.019060/2025-13
valor global após o termo: R$ 8.237,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541668
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.