Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF DISPENSA DE LICITAÇÃO 90013/2024 IFES CAMPUS LINHARES - PROCESSO 23155.001240/2024-49
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 55.724.337 DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA (CNPJ 55.724.337/0001-33) para: empenho ref dispensa de licitação 90013/2024 ifes campus linhares - processo 23155.001240/2024-49. Valor global contratado: R$ 17.843,10. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- 55.724.337 DANIEL PAULINO DE OLIVEIRACNPJ 55.724.337/0001-33
- Processooficial
- 23155.001240/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.843,10
- Valor globaloficial
- R$ 17.843,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS, JATO/COPO,TERMOSTATO, SERPENTINA, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 10 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 9 | R$ 1.249,90 | R$ 11.249,10 |
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS E 1JATO GELADO, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA100 L | 3 | R$ 2.198,00 | R$ 6.594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.843,10
- A liquidarcalculado
- R$ 17.843,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.843,10 · a liquidar R$ 17.843,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.843,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.001240/2024-49
valor global após o termo: R$ 17.843,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.