Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CABO ÁUDIO E VÍDEO APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS SVHS. AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CABO ÁUDIO E VÍDEO APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORE…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 31.113.002/0001-10) para: aquisicao de 10 unidades de cabo áudio e vídeo aplicação vídeo tv projetores dvds receivers sinais svhs. aquisicao de 10 unidades de cabo áudio e vídeo aplicação vídeo tv projetores dvds receivers sinais svhs, caracterís…. Valor global contratado: R$ 167,40. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 31.113.002/0001-10
- Processooficial
- 23072.247329/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,40
- Valor globaloficial
- R$ 167,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ESMALTADO, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR TRANÇADO DE NYLON, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR BANHADO A OURO, COMPRIMENTO 2 M, CON… | 10 | R$ 13,35 | R$ 133,50 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VGA MACHO/MACHO, COMPRIMENTO 2 M | 10 | R$ 3,39 | R$ 33,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 167,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,40
Faturas
- 3338 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.247329/2023-99
valor global após o termo: R$ 167,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.