Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 23 UNIDADES DE CABO EXTENSOR APLICAÇÃO SISTEMA TRANSMISSÃO IMAGENS, COMPRIMENTO: 1,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE RÁPIDO, TIPO SAÍDA: HDMI X DVI-D, PADRÃO: DVI…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisicao de 23 unidades de cabo extensor aplicação sistema transmissão imagens, comprimento: 1,50, características adicionais encaixe rápido, tipo saída: hdmi x dvi-d, padrão: dvi-d/hdmi marca: marca própria.. Valor global contratado: R$ 437,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072.247329/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 437,00
- Valor globaloficial
- R$ 437,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA HDMI X DVI-D, COMPRIMENTO 1,50 M, APLICAÇÃO SISTEMA TRANSMISSÃO IMAGENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE RÁPIDO, PADRÃO DVI-D/ HDMI | 23 | R$ 19,00 | R$ 437,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 437,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 437,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437,00
Faturas
- 2530 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.247329/2023-99
valor global após o termo: R$ 437,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.