Contrato federal · Empenho 2024NE000577 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA UNIFESSPA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA (CNPJ 04.830.803/0001-24) para: aquisição de equipamentos diversos para atender demandas da secretaria de infraestrutura da unifesspa.. Valor global contratado: R$ 9.726,55. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDACNPJ 04.830.803/0001-24
- Processooficial
- 23479.015758/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.726,55
- Valor globaloficial
- R$ 9.726,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50 L | 5 | R$ 1.945,31 | R$ 9.726,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.726,55
- A liquidarcalculado
- R$ 9.726,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000577 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.726,55 · a liquidar R$ 9.726,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13972 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.726,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000577 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015758/2024-15
valor global após o termo: R$ 9.726,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.