Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES LED E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. DISPENSA 81/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (2764927)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 03.987.752/0001-86) para: empenho de despesa com aquisição de lâmpadas, refletores led e outros materiais elétricos para o campus araguatins/ifto. dispensa 81/2025. solicitação de empenho (2764927). Valor global contratado: R$ 2.081,25. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 03.987.752/0001-86
- Processooficial
- 23233.009506/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.081,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.081,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDcor: branca, fluxo luminoso: 1200, potência nominal: 30, tensão nominal: bivolt, tipo base: e-27, tipo bulbo: par-38 | 150 | R$ 13,88 | R$ 2.081,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.081,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.081,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.081,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.081,25
Faturas
- 124506 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.081,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.009506/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.081,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541901
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 00:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.