Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
C.D 90020/2025 (BANCO 001 - AGÊNCIA 1780-9 - C/C 34513-0) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. FONE:(41) 9.9931-5981. PEDIDO 480/2025 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: c.d 90020/2025 (banco 001 - agência 1780-9 - c/c 34513-0) - pagamento 30 dias entrega 15 dias. frete cif. fone:(41) 9.9931-5981. pedido 480/2025 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 2.116,50. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23116.005632/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.116,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.116,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS,PIAS,, TIPO COMUM | 830 | R$ 2,55 | R$ 2.116,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.116,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.116,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.116,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.116,50
Faturas
- 1335 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.116,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005632/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.116,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541911
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.