Contrato federal · Empenho 2024NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DE TODOS OS CAMPIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou M. DA C. RODRIGUES DE LIMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 17.059.170/0001-44) para: aquisição de generos alimentício e materiais de copa e cozinha para atendimento das demandas das unidades administrativas e acadêmicas de todos os campis da universidade federal do sul e sudeste do pará – unifesspa.. Valor global contratado: R$ 2.250,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- M. DA C. RODRIGUES DE LIMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 17.059.170/0001-44
- Processooficial
- 23479.015042/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 100 | R$ 22,50 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000541 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 2.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5936 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000541 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015042/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541914
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.