Contrato federal · Empenho 2021NE000575 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 81/2020- PROC.: 33433.013544/2021-33 - UASG 250057 - DOC. 20514104. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RJD HOSPITALAR LTDA (CNPJ 05.136.679/0001-64) para: aquisição de fios de sutura para hfse - órgão participante - pr 81/2020- proc.: 33433.013544/2021-33 - uasg 250057 - doc. 20514104. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 23.466,24. Vigência de 12/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RJD HOSPITALAR LTDACNPJ 05.136.679/0001-64
- Processooficial
- 33433.013544/2021-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.466,24
- Valor globaloficial
- R$ 23.466,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2021
- Publicaçãooficial
- 12/05/2021
- Vigênciaoficial
- 12/05/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, MATERIAL LINHO TORCIDO, TIPO FIO 0, COR BRANCO, COMPRIMENTO 45 CM, TIPO EMBALAGEM ENVELOPE C/ 15 UNIDADES, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 4.032 | R$ 2,92 | R$ 11.773,44 |
| FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, MATERIAL LINHO, TIPO FIO 2-0, COR BRANCO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA | 4.032 | R$ 2,90 | R$ 11.692,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.466,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.466,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000575 · 12/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.466,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.466,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000575 · 12/05/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.013544/2021-33
valor global após o termo: R$ 23.466,24 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541978
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.