Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SODICA) PARA O HFSE. - PREGÃO PARTICIPANTE - PR 87/2023 - UASG 250042 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046595074. - PROCESSO 33433.100372/2024-80
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UP DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.152.616/0001-53) para: aquisição de medicamentos (dipirona sodica) para o hfse. - pregão participante - pr 87/2023 - uasg 250042 - aut. do ord. de desp. 0046595074. - processo 33433.100372/2024-80. Valor global contratado: R$ 29.480,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UP DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.152.616/0001-53
- Processooficial
- 33433.100372/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 33.500 | R$ 0,88 | R$ 29.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.480,00
Faturas
- 17638 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.100372/2024-80
valor global após o termo: R$ 29.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541980
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.