Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMANTAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS ABREU E LIMA.
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: atender despesa com aquisição de ferramantas e insumos para manutenção do campus abreu e lima.. Valor global contratado: R$ 1.577,94. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23734.015408/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.577,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.577,94
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 700 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELOCIDADE VARIÁVEL | 1 | R$ 589,99 | R$ 589,99 |
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE OBJETO/FERRAMENTA/PEÇA PEQUENAS, MATERIAL BANDEJA CHAPA FERRO, COMPRIMENTO 900 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 800 MM, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA GIRA… | 1 | R$ 898,03 | R$ 898,03 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 4 | R$ 16,50 | R$ 66,00 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRIÇA | 2 | R$ 11,96 | R$ 23,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.577,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.577,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.577,94 · a liquidar R$ 1.577,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4154 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.577,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.015408/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.577,94 · vigência até 09/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.