Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS GLP P20 - SI 03 - DFD Nº 127/2025–(SECP FE) DE 05 FEV 2025 - SIORG 319898 - SEI 65509.000727/2025-88 - DL 90016/2025. OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0099-06) para: aquisição de botijas de gás glp p20 - si 03 - dfd nº 127/2025–(secp fe) de 05 fev 2025 - siorg 319898 - sei 65509.000727/2025-88 - dl 90016/2025. obs: devido a não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiai…. Valor global contratado: R$ 6.240,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0099-06
- Processooficial
- 65509.000727/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 40 | R$ 156,00 | R$ 6.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000727/2025-88
valor global após o termo: R$ 6.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542040
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.