Contrato federal · Empenho 2024NE000443 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - PREGÃO 90094/2024 - DIRETORIA DE ENSINO - COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou EMPREENDIMENTO NTM LTDA (CNPJ 47.620.121/0001-08) para: aquisição de uniformes - pregão 90094/2024 - diretoria de ensino - coordenação geral de assistencia estudantil.. Valor global contratado: R$ 5.855,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO NTM LTDACNPJ 47.620.121/0001-08
- Processooficial
- 23222.003047/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.855,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO MASCULINO, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR CINZA, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE | 100 | R$ 16,80 | R$ 1.680,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO MASCULINO, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR CINZA, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE | 250 | R$ 16,70 | R$ 4.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.855,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000443 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.855,00 · a liquidar R$ 5.855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 159 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.175,00
- 122 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000443 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003047/2024-00
valor global após o termo: R$ 5.855,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542064
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.