Contrato federal · Empenho 2025NE000339 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou BLUEPOINT COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDA (CNPJ 30.190.803/0001-17) para: aquisição de mat. p/ manut. de bens imóveis e combustíveis e lubrificantes - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 462,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- BLUEPOINT COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDACNPJ 30.190.803/0001-17
- Processooficial
- 23087.000316/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,00
- Valor globaloficial
- R$ 462,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LUBRIFICAÇÃOCONJUNTO LUBRIFICAÇÃO, COMPONENTES ANTIEMBAÇANTE, DESENGRIPANTE, GRAXA LÍQUIDA E SIL I | 50 | R$ 7,20 | R$ 360,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO TUBOS E CANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 10KGF/CM², DIÂMETRO AMARRAÇÃO 300 MM | 300 | R$ 0,34 | R$ 102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000339 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 924,00 · a liquidar R$ 924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 295 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000339 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.000316/2024-70
valor global após o termo: R$ 462,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542075
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.