Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NA DISPENSA ELETRÔNICA 90032/2…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 48.156.453/0001-38) para: empenho para custeio de despesas com a aquisição de suprimentos de informatica conforme condições, especificações, quantidades e prazos estabelecidos na dispensa eletrônica 90032/2025 do if baiano campus guanambi.. Valor global contratado: R$ 437,96. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 48.156.453/0001-38
- Processooficial
- 23328.252443.2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 437,96
- Valor globaloficial
- R$ 437,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 90 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TENSÃO SAÍDA19,50 VDC V, CORRENTE SAÍDA 4,7 A, APLICAÇÃO NOTEBOOK SONY VAIO SVE14115FBB,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PLUG 6,5 MM X 4,4MM | 3 | R$ 130,49 | R$ 391,47 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES JOGO DE CHAVES PRECISãO COM CABOEMBORRACHADO E P O, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 32 PEÇAS COM ESTOJO | 1 | R$ 46,49 | R$ 46,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 437,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 437,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437,96
Faturas
- 29 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.252443.2024-72
valor global após o termo: R$ 437,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.