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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000457 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS PARA ATEDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA AGU/SAD 5 REGIÃO.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisição de 20 aparelhos de ar condicionado de 18.000btus para ateder às demandas das unidades jurisdicionadas da agu/sad 5 região.. Valor global contratado: R$ 69.620,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 00587.001847/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 20 | R$ 3.481,00 | R$ 69.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000457 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.620,00 · a liquidar R$ 69.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 158213 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.215,00
- 158468 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000457 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001847/2024-43
valor global após o termo: R$ 69.620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542157
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.