Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 102/2024, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 90030/2024, PROCESSO SEI N° 01346.000331/2024-87.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA (CNPJ 46.901.623/0001-36) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 102/2024, ref. a aquisição de material de proteção e segurança, conforme dispensa eletrônica n° 90030/2024, processo sei n° 01346.000331/2024-87.. Valor global contratado: R$ 1.045,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDACNPJ 46.901.623/0001-36
- Processooficial
- 01346.000331/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.045,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.045,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO CANO MÉDIO,TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO REUTILIZÁVEL, COR VERDE | 72 | R$ 6,70 | R$ 482,40 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, TAMANHO PEQUENO, ACABAMENTO PALMAANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERIOR LISO E ACABAMENTOCLORINADO | 48 | R$ 6,70 | R$ 321,60 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, TAMANHO CANO MÉDIO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO REUTILIZÁVEL, COR VERDE | 36 | R$ 6,70 | R$ 241,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.045,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.045,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.045,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.045,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000331/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.045,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542210
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.