Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA NO ESTADO DO MATO GROSSO, IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO MARAJOARA .
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: fornecimento de energia elétrica para atendimento da superintendência da funasa no estado do mato grosso, imóvel situado no bairro marajoara .. Valor global contratado: R$ 11.387,40. Vigência de 19/05/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 25180.000154/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.387,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.387,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 948,95 | R$ 11.387,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262.713,03
- A liquidarcalculado
- R$ 160.080,82
- Liquidadocalculado
- R$ 1.135,42
- Pagocalculado
- R$ 101.496,79
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 257.867,49 · a liquidar R$ 157.241,11 · liquidado R$ 1.135,42 · pago R$ 99.490,96
- 2025NE000117 · 31/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 4.845,54 · a liquidar R$ 2.839,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.005,83
Faturas
- 7804250 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.569,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542225
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.