Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17794 HUVET, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2025NC000493
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: siacompras 17794 huvet, aquisição de medicamentos 2025nc000493. Valor global contratado: R$ 769,40. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 23069.164972/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,40
- Valor globaloficial
- R$ 769,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 0,90 | R$ 90,00 |
| MEROPENEMMEROPENEM, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO DILUENTE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 17,14 | R$ 171,40 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G | 400 | R$ 1,27 | R$ 508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 769,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 769,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 769,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 769,40
Faturas
- 1.835 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171,40
- 1.834 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.164972/2025-07
valor global após o termo: R$ 769,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542269
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.