Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
25381.000202/2024-21 RELATÓRIO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PROCESSO: 25381.000202/2024-21 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA (CNPJ 22.108.379/0001-90) para: 25381.000202/2024-21 relatório para emissão de nota de empenho processo: 25381.000202/2024-21 licitação: dispensa de licitação nº 096/. Valor global contratado: R$ 2.746,99. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDACNPJ 22.108.379/0001-90
- Processooficial
- 25381.000202/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.746,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.746,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃOINTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO ELETRÔNICO | 1 | R$ 1.266,99 | R$ 1.266,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.746,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.746,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.746,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.746,99
Faturas
- 5.397 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.746,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000202/2024-21
valor global após o termo: R$ 2.746,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542282
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.