Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CLUBE DE VOO VIRTUAL
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 05.807.475/0001-08) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais para o clube de voo virtual. Valor global contratado: R$ 7.479,90. Vigência de 23/04/2025 a 16/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 05.807.475/0001-08
- Processooficial
- 67550.011520/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.479,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.479,90
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Publicaçãooficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 16/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO M2 POL, VELOCIDADE1.900 MB/S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE:NVME | 10 | R$ 415,00 | R$ 4.150,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO2.666 MHZ | 10 | R$ 177,29 | R$ 1.772,90 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1.000 GB, COMPATIBILIDADE WINDOWS98/ME/XP/VISTA, MAC, LINUX, INTERFACE SATA II, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTERNO, CONEXÃO USB 2.0, BUFFER 32 MB, VELOCIDADE… | 3 | R$ 519,00 | R$ 1.557,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.479,90
- A liquidarcalculado
- R$ 7.479,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000913 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.479,90 · a liquidar R$ 7.479,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542300
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.