Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou L M SERRA (CNPJ 43.144.029/0001-50) para: atender despesas com contratação de empresa especializada em realização de eventos com fornecimento de coffee break para o ifma/campus são josé de ribamar, conforme processo nr. 23249.016982.2025-19. dispensa nº 00024/20…. Valor global contratado: R$ 17.500,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR 154859
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111201
- Fornecedoroficial
- L M SERRACNPJ 43.144.029/0001-50
- Processooficial
- 23249.016982.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 700 | R$ 25,00 | R$ 17.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.600,00
- Pagocalculado
- R$ 12.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 30/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.600,00 · pago R$ 12.900,00
Faturas
- 281 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
- 267 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 253 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 252 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
- 243 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 875,00
- 230 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 875,00
- 00000227 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
- 226 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
- 221 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016982.2025-19
valor global após o termo: R$ 17.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542386
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.