Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TABLET 256 GB, 12 GB RAM, WIFI, CÂMERA PRINCIPAL 13MP, CÂMERA FRONTAL 12MP, TELA DE 11 POLEGADAS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 50.599.969 SUELEN MARIA OLIVEIRA (CNPJ 50.599.969/0001-07) para: aquisição de tablet 256 gb, 12 gb ram, wifi, câmera principal 13mp, câmera frontal 12mp, tela de 11 polegadas. Valor global contratado: R$ 5.180,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- 50.599.969 SUELEN MARIA OLIVEIRACNPJ 50.599.969/0001-07
- Processooficial
- 10154.067792/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.180,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2024
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM 16 GB, ARMAZENAMENTO INTERNOSUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPERIOR A 500 GB, PROCESSADOR OCTACORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CÂ… | 1 | R$ 5.180,00 | R$ 5.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 05/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.180,00
Faturas
- 6718936 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 05/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.067792/2024-88
valor global após o termo: R$ 5.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542394
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.