Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 59/2023 UASG 153103. PROCESSO 23424.000297.2024-11
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 40.787.863/0001-75) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos, conforme participação no pregão 59/2023 uasg 153103. processo 23424.000297.2024-11. Valor global contratado: R$ 5.480,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 40.787.863/0001-75
- Processooficial
- 23424.000297.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL HAMBURGER/REDONDO | 400 | R$ 13,70 | R$ 5.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 18/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.480,00 · a liquidar R$ 5.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22430 · emitida 12/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 22355 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 22339 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 22315 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 22303 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 22278 · emitida 21/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 22256 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 22247 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479,50
- 21987 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479,50
- 21906 · emitida 27/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 21818 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 21794 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
- 21416 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000227 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000297.2024-11
valor global após o termo: R$ 5.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543423
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.