Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 47.2023 E UASG: 153101, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. PROCESSO 23…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.413.636/0001-20) para: despesa para aquisição de generos alimenticios do campus parnamirim, conforme pregão 47.2023 e uasg: 153101, no qual o campus parnamirim entrou como órgão participante. processo 23424.000293.2024-25. Valor global contratado: R$ 1.723,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.413.636/0001-20
- Processooficial
- 23424.000293.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.723,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.723,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 100 | R$ 17,23 | R$ 1.723,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.723,00
- A liquidarcalculado
- R$ 861,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 861,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 01/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.723,00 · a liquidar R$ 861,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 861,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000013 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000293.2024-25
valor global após o termo: R$ 1.723,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543433
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.