Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
(EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 59/2023 UASG 153103. PROCESSO 23424.000297.2024-11
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MANUEL OSORIO DOS SANTOS (CNPJ 40.990.509/0001-43) para: (empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos, conforme participação no pregão 59/2023 uasg 153103. processo 23424.000297.2024-11. Valor global contratado: R$ 3.276,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- MANUEL OSORIO DOS SANTOSCNPJ 40.990.509/0001-43
- Processooficial
- 23424.000297.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.276,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 700 | R$ 4,68 | R$ 3.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.377,44
- A liquidarcalculado
- R$ 580,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.797,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 19/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.377,44 · a liquidar R$ 580,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.797,12
Faturas
- 9443 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 580,32
- 9316 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,28
- 8839 · emitida 25/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000297.2024-11
valor global após o termo: R$ 3.276,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543435
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.