Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 59.2023 E UASG: 153103, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE.…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 40.787.863/0001-75) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios do campus parnamirim, conforme pregão 59.2023 e uasg: 153103, no qual o campus parnamirim entrou como órgão participante. processo 23424.002697.2024-53. Valor global contratado: R$ 8.330,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 40.787.863/0001-75
- Processooficial
- 23424.002697.2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 100 | R$ 14,40 | R$ 1.440,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 500 | R$ 13,78 | R$ 6.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 25/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23947 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
- 23941 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
- 23921 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144,00
- 23944 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
- 23917 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 356,90
- 23052 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275,60
- 23398 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 826,80
- 23163 · emitida 08/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206,70
- 23121 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206,70
- 23061 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 344,50
- 23078 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206,70
- 22906 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 22880 · emitida 14/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 22868 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 22859 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 22564 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 22553 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 22502 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 22481 · emitida 19/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 482,30
- 22448 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,40
- 21994 · emitida 10/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 551,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002697.2024-53
valor global após o termo: R$ 8.330,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543437
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:25
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