Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 21/2023 UASG 783810. PROCESSO 23424.000266.2024-52
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou C. TRAJANO PINTO MENDONCA (CNPJ 05.909.473/0001-20) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos, conforme participação no pregão 21/2023 uasg 783810. processo 23424.000266.2024-52. Valor global contratado: R$ 4.075,20. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- C. TRAJANO PINTO MENDONCACNPJ 05.909.473/0001-20
- Processooficial
- 23424.000266.2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.075,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.075,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 480 | R$ 3,99 | R$ 1.915,20 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 480 | R$ 4,50 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479,70
- A liquidarcalculado
- R$ 479,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 26/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 479,70 · a liquidar R$ 479,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2007 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 360,00
- 1678 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
- 1507 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 636,75
- 1488 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 636,75
- 1341 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
- 1089 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000266.2024-52
valor global após o termo: R$ 4.075,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543439
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 02:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.