Contrato federal · Empenho 2024NE001179 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: contratação de material farmacológico. Valor global contratado: R$ 14.701,00. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 23079.208705/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.701,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.701,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITOMENADIONAFITOMENADIONA, DOSAGEM 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 600 | R$ 1,71 | R$ 1.026,00 |
| VASOPRESSINAVASOPRESSINA, CONCENTRAÇÃO 20 UI/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 24,89 | R$ 12.445,00 |
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 2,28 | R$ 1.140,00 |
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 5 MG | 1.500 | R$ 0,06 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.093,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.093,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001179 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.093,40 · a liquidar R$ 2.093,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6820 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.523,40
- 7150 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 342,00
- 7411 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001179 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208705/2023-60
valor global após o termo: R$ 14.701,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.