Contrato federal · Empenho 2024NE001314 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: contratação de material farmacológico. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 23079.208705/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO ASCÓRBICOÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 200 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO ORAL | 200 | R$ 1,35 | R$ 270,00 |
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 2,28 | R$ 1.140,00 |
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 5 MG | 1.500 | R$ 0,06 | R$ 90,00 |
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 5.000 | R$ 0,16 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,00
- A liquidarcalculado
- R$ 473,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001314 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,00 · a liquidar R$ 473,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7709 · emitida 13/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
- 7876 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001314 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208705/2023-60
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543480
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.