Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 UASG: 153103 (UFRN), NA QUALIFICAÇÃO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.572.307/0001-56) para: aquisição de gêneros alimentícios para uso na alimentação dos alunos do ifrn campus joão câmara, correspondente ao pregão eletrônico nº 59/2023 uasg: 153103 (ufrn), na qualificação de órgão participante, conforme o ofíci…. Valor global contratado: R$ 3.869,50. Vigência de 24/12/2024 a 24/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.572.307/0001-56
- Processooficial
- 23134.003407.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.869,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.869,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.869,52
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 24/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA | 600 | R$ 6,20 | R$ 3.720,00 |
| CACAUCACAU, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 13 | R$ 11,50 | R$ 149,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.869,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.869,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 24/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.869,50 · a liquidar R$ 3.869,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6728 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.934,40
- 6650 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,60
- 6454 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.085,00
- 5598 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003407.2024-54
valor global após o termo: R$ 3.869,52 · vigência até 24/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543482
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.