Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SPRF-RN E SUAS UNIDADES DESCONCENTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 70/2025.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: empenho para contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sprf-rn e suas unidades desconcentradas. inexigibilidade de licitação n° 70/2025.. Valor global contratado: R$ 37.420,17. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
- Processooficial
- 08664.000392/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.420,17
- Valor globaloficial
- R$ 37.420,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 892 | R$ 419.508,63 | R$ 37.420,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.420,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.420,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.420,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.420,17
Faturas
- 137323121 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 2.543,27
- 137323120 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 938,02
- 137389245 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 3.449,98
- 137226451 · emitida 25/04/2025 · PagoR$ 1.690,60
- 137323126 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 4.573,04
- 136495152 · emitida 11/04/2025 · PagoR$ 3.026,78
- 137323125 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 336,23
- 137323124 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 3.526,03
- 137323123 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 12.953,42
- 137323122 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 1.555,07
- 136495621 · emitida 11/04/2025 · PagoR$ 1.737,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.000392/2025-71
valor global após o termo: R$ 37.420,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543495
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.