Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 UASG: 153103 (UFRN), NA QUALIFICAÇÃO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou 2M COMERCIO LTDA (CNPJ 09.341.816/0001-53) para: aquisição de gêneros alimentícios para uso na alimentação dos alunos do ifrn campus joão câmara, correspondente ao pregão eletrônico nº 59/2023 uasg: 153103 (ufrn), na qualificação de órgão participante, conforme o ofíci…. Valor global contratado: R$ 1.835,40. Vigência de 24/12/2024 a 24/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- 2M COMERCIO LTDACNPJ 09.341.816/0001-53
- Processooficial
- 23134.003407.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.835,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.835,40
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 24/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 322 | R$ 5,70 | R$ 1.835,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.835,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.835,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 24/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.835,40 · a liquidar R$ 1.835,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29754 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.037,40
- 29334 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 456,00
- 28975 · emitida 24/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003407.2024-54
valor global após o termo: R$ 1.835,40 · vigência até 24/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.