Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA COAES/JC DO IFRN - CAMPUS JOÃO CÂMARA NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO ANO DE 2024, ATRAVÉS DO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou 2M COMERCIO LTDA (CNPJ 09.341.816/0001-53) para: aquisição de gêneros alimentícios, visando atender a necessidade da coaes/jc do ifrn - campus joão câmara no que se refere ao planejamento da contratação do ano de 2024, através do pregão nº 90034/2024 - uasg 153103 (ufr…. Valor global contratado: R$ 3.878,10. Vigência de 24/12/2024 a 24/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- 2M COMERCIO LTDACNPJ 09.341.816/0001-53
- Processooficial
- 23134.003326/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.878,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.878,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.878,16
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 24/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA | 250 | R$ 6,57 | R$ 1.642,50 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA | 400 | R$ 5,59 | R$ 2.235,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.878,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.878,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 24/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.878,10 · a liquidar R$ 3.878,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29753 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 394,20
- 29335 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 262,80
- 28978 · emitida 24/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.217,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003326/2024-54
valor global após o termo: R$ 3.878,16 · vigência até 24/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.