Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90405/2024, PROCESSO Nº: 23344.000755.2024-02.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA (CNPJ 52.905.249/0001-40) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. pregão eletrônico srp 90405/2024, processo nº: 23344.000755.2024-02.. Valor global contratado: R$ 1.984,90. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDACNPJ 52.905.249/0001-40
- Processooficial
- 23344.000661.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90405/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.984,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.984,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 8,57 | R$ 428,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 80 | R$ 7,68 | R$ 614,40 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA | 80 | R$ 8,95 | R$ 716,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 100 | R$ 2,26 | R$ 226,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.984,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.984,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.984,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.984,90
Faturas
- 2606 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.984,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000661.2025-14
valor global após o termo: R$ 1.984,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543511
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.