Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO ALMOX NR. 05/2025 - DESPACHO DAOF NR. 20/2025. PE NR. 90008/2024 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de material de consumo - requisição de empenho almox nr. 05/2025 - despacho daof nr. 20/2025. pe nr. 90008/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 4.717,50. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23371000639202458
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.717,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.717,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DE ALERTA | 150 | R$ 11,23 | R$ 1.684,50 |
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DIRECIONAL | 300 | R$ 10,11 | R$ 3.033,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.717,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.717,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.717,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.717,50
Faturas
- 2768/1 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.717,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000639202458
valor global após o termo: R$ 4.717,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543514
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.