Contrato federal · Empenho 2025NE000612 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 4-0,1 AGULHA EM CADA PONTA DO FIO C/13MM PROCESSO:25384.000951/2024-61
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: para atender despesa com aquisição de fio de sutura polipropileno 4-0,1 agulha em cada ponta do fio c/13mm processo:25384.000951/2024-61. Valor global contratado: R$ 2.145,60. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 25384.000951/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.145,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.145,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA… | 144 | R$ 14,90 | R$ 2.145,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.145,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.145,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000612 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.145,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.145,60
Faturas
- 662452 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.145,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000612 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000951/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.145,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543552
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.