Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. VISANDO ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE-MC. PROCESSO S…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: empenho aquisição de café para atender a demanda do refeitório do ifba campus valença. visando atender despesas com o programa nacional de alimentacao escolar - pnae-mc. processo sei:23278.000821/2025-58. modalidade de e…. Valor global contratado: R$ 8.640,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 23280.000520/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 500 | R$ 17,28 | R$ 8.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.728,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 04/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.640,00 · a liquidar R$ 1.728,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.912,00
Faturas
- 238 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
- 209 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
- 200 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
- 180 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
- 174 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.000520/2025-85
valor global após o termo: R$ 8.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543566
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.