Contrato federal · Empenho 2024NE000776 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ENRIQUECIMENTO E EXPANSÃO DO ACERVO BIBLIOTECÁRIO. CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA - PROCESSO 23317.006915…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de livros didáticos para enriquecimento e expansão do acervo bibliotecário. campus são joão da barra - processo 23317.006915.2024-46. Valor global contratado: R$ 13.844,57. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23317.006915.2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.844,57
- Valor globaloficial
- R$ 13.844,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 138 | R$ 100,32 | R$ 13.844,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187,22
- A liquidarcalculado
- R$ 187,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000776 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 187,22 · a liquidar R$ 187,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003798 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26,69
- 003426 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 484,37
- 001881 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74,64
- 001613 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.053,46
- 001732 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.044,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000776 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006915.2024-46
valor global após o termo: R$ 13.844,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543582
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.