Contrato federal · Empenho 2024NE000729 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ITEM 2 - FREEZER), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMA…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: pregão 90003/2024 - aquisição de material permanente ( item 2 - freezer), pela emenda parlamentar do deputado francisco rodrigues de alencar filho (chico alencar, para atender demandas do parna tijuca, conforme solcitado…. Valor global contratado: R$ 3.466,99. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 02126.001663/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.466,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.466,99
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELOFROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTUR… | 1 | R$ 3.466,99 | R$ 3.466,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.466,99
- A liquidarcalculado
- R$ 3.466,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000729 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.466,99 · a liquidar R$ 3.466,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7244 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.466,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000729 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001663/2024-36
valor global após o termo: R$ 3.466,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543585
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.